| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20102640 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 81,38 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102641 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 296,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102613 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 282,24 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102611 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 123,89 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102633 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 156,44 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102612 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 4 312,88 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102635 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 582,87 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101450 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 235,43 € | Oprava výťahov | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101444 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 717,00 € | Nábytok | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102642 | Versium, s.r.o. | 36742651 | 49,01 € | Materiál ŠZM 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||