| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21081151 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 008,00 € | Kancelársky papier | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212160 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 774,95 € | Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 1 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081144 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 320,40 € | Trubice do germicidných žiaričov | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081149 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Poplatok servis mamo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212214 | Media Comp. s.r.o. | 35731486 | 210,00 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081143 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 186,84 € | Automonitor | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212184 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 366,60 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212185 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 475,20 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081141 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 178,80 € | EKG kábel ku EKG BTL 08-LT | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081146 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 689,03 € | Oprava výťahov | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||