| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21081153 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,11 € | Prenájom rohoží | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21080274 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 301,71 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212187 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 865,61 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212194 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081142 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 701,30 € | Termostabilné štítky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212215 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 090,63 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081147 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 862,56 € | Podložka pod pacienta | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212178 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 490,00 € | Lieky 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212177 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 527,35 € | Lieky 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212203 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 612,81 € | ŠZM 8/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||