| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091297 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,11 € | Prenájom rohoží | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081264 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 737,86 € | UPS 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21090309 | Jaroslav Stroka SJ - SERVIS | 43606105 | 170,44 € | Oprava chladiarenského boxu | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081266 | Juraj Hampel | 44938896 | 61,00 € | Servis kamerového systému - Vrátnica | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FI21090037 | Ing. Juraj Kaštier JFK PLUS | 46756906 | 2 176,00 € | Rozvod medicinálneho kyslíka ODCH | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091298 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 652,43 € | PHM 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212453 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 92,16 € | ŠZM 9/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL212444 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 108,00 € | ŠZM 9/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21081259 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, štátna príspevková organizácia | 31936415 | 8,70 € | Vyšetrenie krvi 08/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091290 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Poplatok servis mamo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||