| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24010053 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 145,78 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010013 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 558,25 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122036 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 231,10 € | Servis Aerosept | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121999 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 18,58 € | Kópie a tlač Xerox 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122006 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 945,60 € | Oprava inštrumentu - optika a inštrument | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122007 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 654,00 € | Oprava inštrumentu - optika a inštrument | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fox23120483 | Peter Jendrášek | 33792798 | 5 933,49 € | Potraviny – mäso a mäsové výrobky | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122008 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 61 148,44 € | Teplo | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FI23120040 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 2 775,36 € | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fi23120041 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 6 048,53 € | Výmena dverí v budove DONsP | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||