| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23122024 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122028 | SIMIAL s.r.o. | 36714968 | 700,00 € | UPS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122040 | Princip a.s. | 41690311 | 111,60 € | Webdispečink 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122039 | STEREX, s. r. o. | 44484640 | 1 033,20 € | Oprava vane | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122034 | ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. | 47238909 | 2 161,44 € | UPS MS III 6000, 6kvVA (bez batérií) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122035 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 1 050,00 € | UPS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122030 | VF, s.r.o. | 31442552 | 170,60 € | Dozimetria | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122031 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 699,76 € | Telekomunikačné služby | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122032 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,23 € | Telekomunikačné služby | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010012 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 5 074,08 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||