| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21091370 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 941,13 € | Telekomunikačné služby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091366 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 060,14 € | Technická podpora | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091372 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 12 534,39 € | Teplo | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21090334 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 432,70 € | Pekárenský tovar a cukrárske výrobky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091386 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 480,00 € | Operačné výkony 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091385 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 1 360,00 € | UPS 09/21 | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091369 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 89,30 € | Kancelárske potreby | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091368 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 192,41 € | Elektrický strávny preukaz | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091363 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 65,78 € | Čistiace prostriedky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21091362 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 296,52 € | Doplnkové čistiace prostriedky | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||