| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020181 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 949,82 € | PHM 02/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020437 | Agentúra HARMONY v.o.s. | 31424953 | 1 325,50 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020364 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 308,00 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020362 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020363 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 187,00 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020349 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 144,64 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020182 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 19,50 € | ND-kyslík.prípojka | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010120 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 215,65 € | Kopie Xerox 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010123 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 726,78 € | Telekomunikačné služby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010124 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,00 € | Telekomunikačné služby | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||