| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020491 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 932,71 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020493 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 5 437,56 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020494 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 987,14 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020523 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 255,84 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020208 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 62 883,00 € | Teplo | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020515 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 348,48 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020529 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020209 | APTUM, a.s. | 28909267 | 150,00 € | Oprava: bioptické delo | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020207 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 2 120,27 € | Servis DK802AX | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020474 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 690,33 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||