| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020503 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 589,04 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020545 | MEGAGYM Invest, s.r.o. | 46101357 | 92,40 € | Emspoma základná biela 1kg (9ks) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020547 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | 1 013,95 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020546 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 957,32 € | Granudacyn oplachový roztok 12x500ml (3KAR), Granudacyn oplachový roztok 6x1000ml (4KAR), Granudacyn NPWT fľaša 12X500ml (1KAR), Epaderm 6x125g (1KAR) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020216 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 627,20 € | Kancelársky papier A4 GOW COPY Premium (500 list/bal) (400) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020509 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 437,54 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020233 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 652,90 € | PHM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020229 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 115,52 € | Zdravotná starostlivosť 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020222 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 1 592,66 € | Zdravotná starostlivosť 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020228 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 124,01 € | Zdravotná starostlivosť 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||