| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23010124 | Medirex, a.s. | 35766450 | 91,90 € | Skúška sterility 01/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| FL23020402 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 810,79 € | ŠZM 2/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020160 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 364,40 € | Kancelársky papier A4 80 g/500 ks (300bal) | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020145 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 519,20 € | Artroskopický inštrument: trokar (COS ort.) (2ks) | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| FL23020407 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 746,69 € | .ŠZM 2/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| FL23020410 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 1 325,25 € | ŠZM 2/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| FL23020406 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 519,00 € | ŠZM 2/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| FL23020409 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 39,60 € | ŠZM 2/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23010114 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,23 € | Telekomunikačné služby | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23010122 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 340,62 € | APS 01/23 | 13. 3. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 .. 652 » »» | |||||||||||||||||||