| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020689 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 148,50 € | 1x10ml Anti-A (4ks), 1x10ml Anti-B (4ks), 1x10ml Anti -D 226 (4ks) + doprava | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020629 | FERMED s. r. o. | 53971256 | 360,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020265 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Servis MR | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020641 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 315,81 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020639 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 764,10 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020574 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 163,24 € | Lieky 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020643 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 6 359,04 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020322 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 674,19 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020632 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 474,42 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020270 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 435,94 € | Materiál údržba 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||