| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25103463 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 297,86 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103480 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 787,72 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101647 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 2 145,00 € | UPS GPO 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101593 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 415,41 € | Materiál údržba 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103569 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 336,33 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103568 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 2 520,00 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103445 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 243,46 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101592 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 403,24 € | Materiál údržba 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103561 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 694,08 € | ŠZM 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| FL25103580 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 834,36 € | Lieky 10/25 | 10. 11. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||