| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020296 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 426,78 € | PHM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020324 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 245,16 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020294 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 4 054,26 € | Maľovanie nemocnica DONsP (1kpl) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030292 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 24 032,00 € | Elektrická energia | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030363 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,80 € | Telekomunikačné služby | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030291 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020329 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 2 100,00 € | UPS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020290 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 439,20 € | Hospodárske a zdravotnícke tlacivá | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24020074 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 252,20 € | Potraviny - potravinové výrobky | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24020075 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 401,01 € | Potraviny - mrazený tovar | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||