| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25010233 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010234 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 371,40 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010246 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 571,95 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010062 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 2 307,48 € | Pracovný odev | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010240 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 799,85 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010256 | ImuMed SK, s. r. o. | 36683779 | 569,98 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010232 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010057 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Servis mamo | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010056 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o. | 36371653 | 202,14 € | Servis AA473ES | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010280 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 2 454,48 € | Lieky 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||