| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24030792 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 803,66 € | ŠZM 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030390 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 7 560,00 € | Predmáčaný mopový systém | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030381 | Dávid Vorčák | 41964012 | 1 452,89 € | Materiál výpočtová technika | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030788 | LaparoTech Instruments s.r.o. | 25622846 | 116,00 € | ŠZM 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030827 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | 856,21 € | ŠZM 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24030794 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 6 431,96 € | ŠZM 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030382 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájom XEROX 03/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030380 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 1 815,91 € | Renovácia tonerov | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020357 | ACROSA s.r.o. | 53970012 | 114,00 € | Regenerácia iontomeniča Super RO BM 100 (OKB) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020356 | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | 1 800,00 € | Servis prístroja | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||