| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25010081 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 630,49 € | PHM 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020076 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 28 797,00 € | Elektrická energia | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010082 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 229,84 € | Materiál doprava 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020155 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,90 € | Telekomunikačné služby | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FI25010005 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | 128 535,00 € | Nemocničné lôžka v počte 50 ks | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020372 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 229,64 € | ALBT2 (5bal) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010075 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,91 € | Poplatok terminál parkovisko 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010078 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 464,94 € | BTS a OPP 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020077 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020370 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 996,41 € | Controloc i.v. 40mg (72ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||