| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24124106 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 201,01 € | Lieky 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111827 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 321,58 € | Supervízna podpora 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24121823 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 24 032,00 € | Elektrická energia | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111829 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FL24124123 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 436,95 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FL24124125 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3 485,67 € | Lieky 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24121822 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111832 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 7 905,81 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111872 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 2 475,00 € | UPS-GPO 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FL24124126 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 191,30 € | Lieky 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||