| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25010139 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | -300,00 € | Oprava k dokl.Fo24071145 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010067 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 984,51 € | Materiál pre údržbu | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010335 | Ol Prom s.r.o. Vrádište | 54147204 | 734,69 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010364 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 256,81 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010066 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 581,98 € | Materiál údržba 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010065 | GOOD DEALS s.r.o. | 50424785 | 83,05 € | Rehabilitačné pomôcky | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010131 | BELGA, s. r. o. | 46275231 | 300,00 € | APS 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010349 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 400,06 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010348 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 371,40 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010355 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||