| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25010083 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 305,41 € | Čistiace potreby | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FI25020010 | Jordan Nikov - FOTO-MIKRO | 17502489 | 2 920,22 € | Svetelný mikroskop PRIMOSTAR 3 KMA (1ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010085 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 997,75 € | Kancelárske potreby | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25010033 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 684,18 € | Čistiace prostriedky | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010071 | LEKÁREŇ MEDICUS s.r.o. | 54977223 | 60,00 € | Pracovná obuv pre pracovníkov (3 páry) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010331 | IMEDEX SLOVAKIA s.r.o. | 55199739 | 1 961,85 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010332 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 217,71 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010139 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | -300,00 € | Oprava k dokl.Fo24071145 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010067 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 984,51 € | Materiál pre údržbu | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010335 | Ol Prom s.r.o. Vrádište | 54147204 | 734,69 € | ŠZM 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||