| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020159 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 884,96 € | Servis DK802AX | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020386 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 503,16 € | INNOVANCE Heparin Calibrator (1bal), Factor X Deficient Plasma 3x1ml (1bal), Factor II Deficint Plasma 3x1ml (1bal), Factor IX Deficient Plasma 8x1ml (1bal) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010104 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 184,62 € | Servis MaR 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020158 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 849,44 € | Tlačivá hospodárske a zdravotnícke | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010121 | Pediatrická ambulancia, s.r.o. | 36609030 | 400,00 € | APS 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020401 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 137,57 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020400 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 0,95 € | Daroxomb 60x150mg (6ks), Daroxomb 30x110mg (3ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010102 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 032,23 € | Telekomunikačné služby | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020417 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 323,41 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010105 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 233,70 € | Servis RTG 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||