| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25010113 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 201,02 € | Pretláčanie vonkajšieho kanalizačného pred Blokom G | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010132 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010111 | Medirex, a.s. | 35766450 | 238,32 € | Skúška sterility 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020164 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 230,35 € | ND: riadiaca karta do čistiaceho stroja STAR 20B (upratovanie) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010114 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 59 753,58 € | Teplo | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010109 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 223,28 € | Kopie XEROX 01/253 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25010366 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 226,58 € | Krv 1/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010127 | MUDr. Janka Slamková | 31903681 | 300,00 € | APS 01/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020163 | MAJAVI-Mária Vidová, | 10463275 | 124,80 € | Papier do tlačiarne K61B-CE (RDG) - 10 ks | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020110 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 110,45 € | Nájom XEROX 02/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||