| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL23030685 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 350,02 € | Archifar 500gx10amp (10bal) | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| FL23030686 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2,09 € | Skudexa (20ks) | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020272 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 258,00 € | Supervízna podpora 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| FL23030699 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 37,85 € | Lieky 3/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| FL23030698 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 561,27 € | Lieky 3/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| FL23030697 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 271,37 € | Urografin 20x10ml (10ks) | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020279 | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | 1 800,00 € | Servis ZT 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020276 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 63,57 € | Termotaška 18 l (1ks), Termotaška (1ks) + doprava | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23020274 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 882,99 € | Autocisterna, nájom, kyslík 02/23 | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23030278 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 64 098,00 € | Elektrická energia | 10. 4. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 .. 652 » »» | |||||||||||||||||||