| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25020393 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 631,16 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020398 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 437,28 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020394 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 412,02 € | METHERGIN INJ 5X1ML/0.2MG (30ks) | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020415 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 38,24 € | Lieky 2/25 dobropis | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020416 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 778,65 € | Lieky 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020500 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 435,04 € | ŠZM 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020493 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 387,45 € | ŠZM 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020505 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 691,26 € | ŠZM 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| FL25020499 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | 875,70 € | ŠZM 2/25 | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25010134 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 1 010,57 € | Zimná údržba | 14. 2. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||