| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24030471 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 674,19 € | APS 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030439 | PRIMIO, s. r. o. | 53412915 | 331,50 € | Germicídny žiarič | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030470 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 801,61 € | APS,UPS 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030432 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 321,74 € | Materiál doprava 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030440 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 691,12 € | Materiál údržba 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030494 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 245,16 € | APS 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030441 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 412,08 € | Materiál údržba 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24030103 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 30,24 € | Servis výťahov | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030467 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 876,00 € | APS 03/24 | 10. 4. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030446 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 321,58 € | Supervízna podpora | 10. 4. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||