| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24030457 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 327,44 € | Pracovné náradie | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030456 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 330,72 € | Prachovky, handry, drátenky | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| FL24041072 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 1 027,13 € | Lieky 4/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| FL24041059 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 357,24 € | Lieky 4/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030454 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Servis MaR 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040452 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | voda | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030468 | MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. | 47559306 | 330,00 € | APS 03/24 | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24040453 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 24 032,00 € | Elektrická energia | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030451 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 6 475,52 € | Autocisterna, nájom, kyslík | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24030448 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb ( marec 2024) | 14. 5. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||