| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox24120374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 35,30 € | Potraviny - potravinové výrobky | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111849 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 6 120,00 € | Košeľa pooperačná so šnúrkami vzadu- anjel, biela bavlna (200ks), Rúško chirurgické perforované roz.60x60 cm, priemer otvoru 10 cm, zelená bavlna (200ks), Rúško chirurgické bez otvoru, roz.50x50 cm, zelená bavlna (200ks) | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111848 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 3 600,00 € | Plachta posteľná biela 100 % bavlna, pranie 90 st.C, rozmer 240x150 cm (100ks), Obliečky na paplón + vankúš (100ks) | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111846 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 130,00 € | Odpad kuchyňa 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111851 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 540,07 € | Kuchynské potreby | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111871 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 100,00 € | APS 11/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24111845 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 237,60 € | Čistiaca pena | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24121915 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 975,00 € | Kancelársky papier 80 g A4/500 ks (250bal) | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FL24124104 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 517,44 € | Lieky 12/24 | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FL24124103 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 58,10 € | Occusept gtt 20ml (12ks) | 23. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 696 » »» | |||||||||||||||||||