| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020262 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 3 035,64 € | Oprava: shaver AR-8332H (1ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030770 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 770,28 € | Ferinject inj (10ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030769 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 437,28 € | OP SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030767 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3 320,08 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030782 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 467,72 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030783 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 989,58 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020261 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 969,24 € | Oprava: artroskopických inštrumentov (optika+troakár) COS ort. | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020240 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 244,49 € | PHM 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020237 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 340,43 € | Materiál údržba 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020245 | Spájame s.r.o | 47881704 | 44,40 € | Prepravný vozík s nosnosťou 150 kg (1ks) | 17. 3. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||