| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020292 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 825,00 € | APS 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020263 | Ján Bražina Avista | 47073373 | 116,00 € | Pečiatky | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030340 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,90 € | Telekomunikačné služby | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020300 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 500,00 € | APS 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25020074 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 381,16 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020294 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 2 425,00 € | APS a UPS 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020258 | Peter Forgáč AUTO FM | 40168191 | 54,60 € | Kvapalina do ostrekovačov (1ks), plyn vzpera (2ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030768 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 357,42 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020259 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 1 539,47 € | Tlačivá hospodárske a zdravotnícke | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020260 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 63,73 € | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||