| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020267 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 905,28 € | Pristavenie veľkoobjemovej vane | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020268 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 256,31 € | Odvoz skla | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030342 | Asociácia nemocníc Slovenska | 30228182 | 1 318,00 € | Členský príspevok za zamestnancov na rok 2025 (659ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020270 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 280,39 € | Kopie Xerox 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030271 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 110,45 € | Nájom XEROX 03/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020272 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 284,78 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030735 | S O F T E L spol. s r.o. | 00692468 | 179,67 € | Enterotest 24N (1bal), MLT00090 V- FAKTOR (3bal), MLT00090 X- FAKTOR (3bal), MLT00090 X+V Faktor (3bal) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020273 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 569,40 € | Pracovné rukavice, monterky, pracovné náradie | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030341 | Asociácia nemocníc Slovenska | 30228182 | 1 200,00 € | Základný členský príspevok ANS (1ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020293 | InterMedical DK, s. r. o. | 55119514 | 750,00 € | APS 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||