| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020239 | SANAMEDO, s.r.o. | 36717151 | 7 761,95 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25020069 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 46,49 € | Obracačka perforovaná, dĺžka rúčka 38 cm (3ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020252 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 835,30 € | Podložka pod pacienta 60x90 cm (320bal) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020241 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 464,94 € | BTS a OPP 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25020068 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 31,00 € | Oprava výťahov | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020238 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 212,83 € | Servis výťahov | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25020072 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 933,89 € | Potraviny - potravinové výrobky | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020235 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 579,81 € | Materiál údržba 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25020073 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 3 811,20 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020247 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 86,10 € | Nájom COBAS CC,IM 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||