| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020261 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 969,24 € | Oprava: artroskopických inštrumentov (optika+troakár) COS ort. | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020240 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 244,49 € | PHM 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020237 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 340,43 € | Materiál údržba 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020245 | Spájame s.r.o | 47881704 | 44,40 € | Prepravný vozík s nosnosťou 150 kg (1ks) | 17. 3. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020290 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 300,00 € | APS 02/25 | 17. 3. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020236 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 239,09 € | Materiál údržba 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020303 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzília 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FI25020016 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 26 863,42 € | DONsP - Dopravná zdravotná služba | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020242 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 899,12 € | DICOM arch.a zobr.sl.02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020255 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 498,00 € | Kancelársky nábytok | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||