| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25030779 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 86,51 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030778 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 516,05 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020277 | Vladimír Fačko | 10849165 | 1 844,85 € | Maľovanie nemocnica DONsP (1kpl) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030347 | Vladimír Fačko | 10849165 | 3 252,16 € | Maľovanie nemocnica DONsP (1kpl) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020276 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 696,70 € | Kancelárske potreby | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25031092 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 95,59 € | ŠZM 3/25 dobropis | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030343 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 533,50 € | Servis DK327BL | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030264 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 23 038,00 € | Elektrická energia | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020304 | Karol Javorka, s. r. o. | 53562780 | 1 485,00 € | UPS-GPO 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030734 | ImuMed SK, s. r. o. | 36683779 | 286,02 € | Anti-Coli O 25 (1ml) (1ks), Anti-Coli O 78 (1ml) (1ks), Anti-Coli O 103 (1ml) (1ks), Anti-Coli O 124 (1ml) (1ks), Anti-Coli O 114 (1ml) (1ks), Anti-Salmonella O8 (1ml) (1ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||