| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25020314 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 338,84 € | Supervízna podpora 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030744 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 141,62 € | G-1-phosphate 5x10ml (6bal) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030743 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 135,39 € | Flukloxacilin Kabi (2ks) | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020310 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 523,78 € | Pracovné rukavice, monterky, pracovné náradie | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030745 | Agentúra HARMONY v.o.s. | 31424953 | 100,80 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030774 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 55,48 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25030761 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 206,22 € | Lieky 3/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020306 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 272,76 € | Zdravotná starostlivosť 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020305 | Gastro - Oftal - med, s. r. o. | 36674044 | 191,18 € | Zdravotná starostlivosť | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25020286 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 130,00 € | Biologický odpad kuchyňa 02/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||