| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25041104 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 437,28 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030415 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 160,80 € | Nožnice | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25030103 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 435,24 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030424 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 765,96 € | Vodoinštalačný materiál 03/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030421 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 379,22 € | Materiál údržba 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fi25030024 | Ing. Miroslav Divok, autorizovaný stavebný inžinier | 37893386 | 116,85 € | Aktualizácia rozpočtu (výkaz výmer) na akciu s názvom: Rekonštrukcia kotolne DONsP Dolný Kubín (1kpl) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030422 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 741,54 € | Materiál údržba 03/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030481 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 825,00 € | APS 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030425 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | 430,50 € | Držiak teploty (chir.odd.JIS) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030427 | Carl Zeiss Slovakia s.r.o. | 46095969 | 430,50 € | Oprava mikroskop (1kpl) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||