| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25031093 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 575,40 € | Konská a barania krv | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041099 | MED - solutions s. r. o. | 50434900 | 128,77 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030433 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 5 574,42 € | Autocisterna, kyslík + nájom | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041098 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 247,40 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041100 | EUREX MEDICA, spol. s r.o. | 36392944 | 196,57 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25030106 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 98,40 € | Sprcha ku konvektomatom OLVaS (2ks) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041132 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 946,58 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030439 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 140,85 € | Biologický odpad kuchyňa 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030434 | Electrosell, s. r. o. | 31608001 | 1 219,52 € | Nákup kuchynských potrieb | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030441 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 184,62 € | Servis MaR 3/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||