| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25030476 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 2 075,00 € | APS a UPS 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040510 | MEDIPO plus, s. r. o. | 36724424 | 140,00 € | Pracovná obuv (15párov) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041103 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 10 137,63 € | Lieky 4/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041102 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 102,69 € | Nolpaza 30x20mg tbl (60ks), Nolpaza 30x40mg tbl (60ks) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041104 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 437,28 € | SPRAVATO AER NAO 1X28MG (3ks) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030415 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 160,80 € | Nožnice | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25030103 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 435,24 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030424 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 765,96 € | Vodoinštalačný materiál 03/25 | 14. 4. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030421 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 379,22 € | Materiál údržba 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fi25030024 | Ing. Miroslav Divok, autorizovaný stavebný inžinier | 37893386 | 116,85 € | Aktualizácia rozpočtu (výkaz výmer) na akciu s názvom: Rekonštrukcia kotolne DONsP Dolný Kubín (1kpl) | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||