| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25030463 | Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. | 47551372 | 369,00 € | Právne služby 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041127 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 650,41 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030454 | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4 231,20 € | Likvidácia odpadu | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041147 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 764,30 € | ŠZM 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030453 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 156,25 € | Telekomunikačné služby + splátka teléfonu | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030478 | MUDr. Janka Slamková | 31903681 | 525,00 € | APS 03/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040515 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,90 € | Telekomunikačné služby | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030450 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 349,98 € | Kancelárske potreby | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25030451 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 283,44 € | Čistiace prostriedky | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| FL25041112 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 034,46 € | Lieky 4/25 | 12. 5. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||