| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25113603 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 1 903,34 € | ŠZM 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| FL25113606 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 294,00 € | ŠZM 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| FL25113605 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 1 870,85 € | ŠZM 11/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101632 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 151,70 € | Biologický odpad kuchyňa | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| FL25113676 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 450,70 € | Gentamicin 240mg (12kar) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101618 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 379,58 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| FL25113645 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 281,40 € | METAMIZOLE KALCEKS 500MG/ML 5ML inj (100ks), NOVALGIN 50X500MG (50ks), TRAMAL 50MG INJ (20ks) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 176,72 € | Telekomunikačné služby | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25111690 | STEREX, s. r. o. | 44484640 | 426,81 € | Servis, opravy a kontroly sterilizačnej, vodoliečebnej a destilačnej techniky (areál DONsP) | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25101619 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 369,00 € | PZS 10/25 | 15. 12. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||