| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22020427 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 450,45 € | ŠZM 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010154 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 163,00 € | Poštové služby 1/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010157 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020181 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 451,70 € | Hygienické potreby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010152 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 387,60 € | Servisné práce | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22010365 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 5 029,26 € | Krv 1/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020177 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | 888,01 € | Transportný vozík NEREZ 2604 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020204 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 82,20 € | Internet | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010151 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 39,30 € | Poštové služby 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020369 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 624,77 € | ŠZM 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||