| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox22020064 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 440,54 € | Drátenka nerez 3 ks (180 bal.), Utierka švédska (100 ks), Handra Milada 50x50 cm svetlá (30 ks), Handra tkaná tmavá 50x50 (30 ks), Servítky biele 100 ks (72 bal.), Vileda utierky 3 ks (40 bal.), Rukavice Starling M (15 bal.) a iné | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020293 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 457,62 € | Mydlo tekuté 1 litr.LILIEN (10 ks), Toaletný papier priemer 19 cm (50 ks), Handra Milada 50x50 cm (100 bal.), Utierka Švédska (50 ks), Servítky biele 100 ks (72 bal.), Rukavice STARLING M (60 bal.), Pracovné rukavice Crow (24 ks) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22030659 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 740,08 € | Prohance 1x15ml (20 ks) | 29. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020274 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 340,62 € | APS 02/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020271 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 377,90 € | Telekomunikačné služby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020272 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 898,08 € | Telekomunikačné služby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020270 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | PZS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020265 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 348,70 € | Germicídny žiarič - nepriamy PROLUX G 30WA uchytenie na stenu/strop bez program spín. hodín | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020298 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 1 071,78 € | APS, UPS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020263 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 2 394,65 € | Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||