| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI25040032 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 25 218,11 € | Revitalizácia verejného priestranstva DONsP – okolie sochy L. Nádaši Jégého | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040649 | InterMedical DK, s. r. o. | 55119514 | 525,00 € | APS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040648 | KAMED s. r. o. | 55148239 | 825,00 € | APS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040651 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 1 875,00 € | APS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040647 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 525,00 € | APS 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051523 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 3 252,63 € | 0,9 NaCl 500ml (840ks), 0,9 NaCl 100ml (3900ks), G-10 500ml (150ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051535 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 88,82 € | Lieky 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040597 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 184,62 € | Servis MaR 4/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040598 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 2 042,51 € | Pílenie a následné štiepkovanie konárov a kríkov v areáli nemocnice DK (1kpl) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040599 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 278,10 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||