| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25040594 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 605,97 € | Materiál údržba 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040595 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 648,20 € | Rems - frigo zamrazovacia súprava (1ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051543 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 248,22 € | Mesocain inj (20ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040600 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 49,50 € | Materiál údržba | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25040138 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 427,45 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25040133 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 273,74 € | Potraviny - potravinové výrobky | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25040134 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 783,00 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040592 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 568,54 € | Materiál údržba 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25040137 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 4 225,13 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25040591 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 459,98 € | Materiál údržba 04/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||