| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25050739 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 367,77 € | EDAN predlžovací kábel k SpO2 senzoru NEW (2ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050735 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 1 023,57 € | PHM 05/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25050150 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 387,05 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050728 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 462,48 € | Servis zar. montáž výdajníkov vody | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051700 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 876,40 € | PRAXBIND SOL IJF 2X50ML/2.5G (1ks), MIDAZOLAM KALCEKS 5MG/ML SOL IJF 10X 1ML (10ks), MELATONIN 100+20TBL VIRDE, STILNOX TBL FLM 14X10MG (3ks) | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050817 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 1 100,00 € | APS 02,03,04,05/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050729 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 354,88 € | Nájom rozoží | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051669 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 484,45 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051666 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 745,92 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051667 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 587,98 € | ŠZM 5/25 | 16. 6. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||