| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22061592 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33,51 € | Lieky 6/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| FL22061590 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 84,99 € | Lieky 6/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| FL22061591 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 124,02 € | Lieky 6/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| FL22061574 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 076,80 € | Lieky 6/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22050756 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 05/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22060751 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda časť covid | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22050735 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 3 189,80 € | Materiál údržba 05/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22050748 | MAJAVI-Mária Vidová, | 10463275 | 295,00 € | Papier do CTG (Philips M1350-M1353A ref.M 1911A 150 mm x 100 mm x 150 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22050773 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 928,62 € | Paušál servis 05/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22050749 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 867,20 € | Servis plazmového sterilizátora- OCS | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||