| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25061911 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 184,71 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050792 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 140,85 € | Biologický odpad kuchyňa 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25050171 | Peter Jendrášek | 33792798 | 6 193,23 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051910 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 65,01 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050812 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050813 | Pediatrická ambulancia, s.r.o. | 36609030 | 500,00 € | APS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050825 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 525,00 € | APS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050791 | AdaSoft, a.s. | 50329413 | 2 533,80 € | Technická starostlivosť 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050789 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 338,84 € | Supervízna podpora 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25061924 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 161,30 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||