| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL25061921 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2,52 € | Famosan 50x20 mg (10ks), FAMOSAN 20 TBL 50X40MG (10ks), Ursosan 100x250mg (4ks) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050808 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 2 125,00 € | APS a UPS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FI25050038 | MM architects, s.r.o. | 53750161 | 150,00 € | Úprava rozpočtu na akciu s názvom: "Rekonštrukcia administratívnych priestorov" (1kpl) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050806 | MUDr. Marta Plevová, gynekológia a pôrodníctvo | 35994436 | 551,78 € | UPS-GPO 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050755 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 624,48 € | Materiál údržba 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050764 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 21,36 € | Kľúč, štítky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050753 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 1 004,70 € | Materiál údržba 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050754 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 325,85 € | Materiál údržba 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25050165 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 645,13 € | Potraviny - potravinové výrobky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25050166 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 198,86 € | Potraviny - potravinové výrobky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||