| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25050794 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 324,02 € | Pristavenie veľkoobjemového kontajnera (1ks) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050793 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 17,75 € | Entonox plyn ŠUKL 22937, 10 lir./170 atm. (1ks) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050797 | VF, s.r.o. | 31442552 | 233,20 € | Vykonanie mesačných a štvrťročných skúšok dozimetrov (1kpl) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050798 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 369,00 € | PZS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050795 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 376,87 € | Odvoz a likvidácia obalov zo skla v priebehu roka 2025 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060890 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 504,00 € | Preventívne prehliadky zamestnancov | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050796 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 233,70 € | Servis RTG 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050790 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 509,87 € | Kancelárske potreby | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050799 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 244,24 € | Telekomunikačné služby | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25061912 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 107,10 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||