| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25050790 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 509,87 € | Kancelárske potreby | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050799 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 244,24 € | Telekomunikačné služby | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25061912 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 107,10 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25061911 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 184,71 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050792 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 140,85 € | Biologický odpad kuchyňa 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fox25050171 | Peter Jendrášek | 33792798 | 6 193,23 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25051910 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 65,01 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050812 | JM - INTERNA, s.r.o. | 36704245 | 1 250,00 € | UPS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050813 | Pediatrická ambulancia, s.r.o. | 36609030 | 500,00 € | APS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25050825 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 525,00 € | APS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 .. 600 » »» | |||||||||||||||||||