| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25060894 | Roman Ondrejka - DEROS, s. r. o. | 47943335 | 280,44 € | Dezinsekcia a deratizácia | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060902 | OPAlight.SK, s.r.o. | 51712831 | 1 318,56 € | Revízia elektrických zariadení OP a OS VZT | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060944 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 3 025,00 € | Elektrická revízia TEHOS kotolňa + nedostatky (1kpl) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060899 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1 353,00 € | Kompresná jednotka k testeru (interné - gastro ambulancia) (1ks) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060901 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | 4 129,21 € | Oprava generátora VL FT 10 GEN v.č.: T9G34915 DX | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062093 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | 75,18 € | 0,9 NaCl 20x500ml Viaflo (5kar) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060893 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | 3 326,29 € | Oprava : MR - výmena signalizačný balónik + slúchadlá (MR) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060903 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 4 698,28 € | Hygienické potreby | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062086 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 118,55 € | Isolyte 10x500ml (100kar) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060898 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 354,88 € | Nájom rohoží | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||