| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo25060920 | Dideková Jarmila | 41233654 | 3 616,20 € | Operačné rúška roz.120 x 140 cm, 100% bavlna, zelená farba, pranie na 90st.C (300ks) | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060939 | Dávid Vorčák | 41964012 | 373,01 € | Materiál výpočtová technika | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062165 | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | 4 862,03 € | ŠZM 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062155 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 865,78 € | ŠZM 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062150 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 222,38 € | ŠZM 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060943 | MEDIKA - DMZ, s.r.o. | 36855162 | 400,00 € | APS 05/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060932 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 1 316,10 € | Tlačivá hospodárske a zdravotnícke | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Fo25060923 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 472,49 € | Materiál údržba 06/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062137 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 062,13 € | ŠZM 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| FL25062102 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 92,24 € | Lieky 6/25 | 7. 7. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 .. 607 » »» | |||||||||||||||||||